Przedszkole Miejskie nr 93
w Łodzi

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

• Dział I

• Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
  • zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem,
• oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Przedszkola Miejskiego Nr 93 w Łodzi:

  • Cześć A

  • w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

  • Część B

  • X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

  • Część C

  • nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
  • Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

  • Część D

  • Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
    • monitoringu realizacji celów i zadań,
    • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ‪ systemu zarządzania ryzykiem ‪ audytu wewnętrznego,
    • x kontroli wewnętrznych
    • x kontroli zewnętrznych,
    • innych źródeł informacji
  • Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
• Łódź, 28.04.2011r.
  Jolanta Skąpska - dyr. PM nr 93

• Dział II

  1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

     „Regulamin kontroli zarządczej’ został wprowadzony w grudniu 2010r. na początku funkcjonowania kontroli zarządczej ( I,II ) brak było szkoleń doskonalących dla kadry kierowniczej i finansowej niezbędnych do opracowania pełnej dokumentacji funkcjonowania kontroli zarządczej, pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi nie byli zapoznani z założeniami kontroli zarządczej.

  2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

     uczestnictwo w szkoleniach z kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej wdrażanie pracowników do poznawania mechanizmów warunkujących skuteczność i poprawność kontroli zarządczej („Kodeks etyki”, „Karta samooceny pracowników”) ‪ w celu prawidłowego przestrzegania założeń kontroli zarządczej

• Dział III

• Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  nie dotyczy